Comune di Nuraminis
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Atti amministrativi

Liquidazioni

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Area 4 - Sociale
num.part. 15 del 22/02/2018
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA LAGO E NURAGHE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA COMUNITA' ALLOGGIO PER ANZIANI- PERIOPDO DI RIFERIMENTO 01.01.2018- 18.01.2018 EMESSO MANDATO N. 377 DEL 15 MARZO 2018
Area 4 - Sociale
num.part. 14 del 15/02/2018
Programma di contrasto alle povertà estreme annualità 2015 - attuazione 2016. Liquidazione mese Gennaio 2018 in favore di n. 16 beneficiari - Linea 3 servizio civico comunale. EMESSI MANDATI DAL N. 255 al N. 270
Area 1 - Amministrativa
num.part. 11 del 14/02/2018
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ATZEI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLATICO RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2018- CIG: 68054399EA EMESSO MANDATO N. 278 EMESSO MANDATO N. 287 DEL 27.02.2018
Area 3 - Tecnica
num.part. 20 del 13/02/2018
Fornitura e posa in opera di battiscopa nella palestra comunale dell'impianto sportivo JFK. Liquidazione fornitura a favore della ditta Stylarte di Mario Piga con sede in Via Convento 30 - 08100 - Nuoro(NU) P.I. 01073530915. CIG Z6B21D648 Emesso mandato 648
Area 3 - Tecnica
num.part. 19 del 13/02/2018
Servizi di Amministratore di Sistema e Assistenza Tecnico Sistemistica anno 2017 - Halley Sardegna srl Liquidazione I e II semestre 2017 CIG Z631B58700 EMESSO MANDATO N. 302 DEL marzo 2018
Area 3 - Tecnica
num.part. 18 del 13/02/2018
servizi di assistenza software applicativi gestionali Halley per il triennio 2017-2019. Liquidazione I, II, III e IV trimestre 2017 CIG Z952086A0E EMESSO MANDATO N. 301 DEL 1 MARZO 2018
Area 4 - Sociale
num.part. 13 del 13/02/2018
Programma di contrasto alle povertà estreme annualità 2015 - attuazione 2016. Liquidazione IV^ mensilità Linea 1 e Linea 2. EMESSI MANDATI DAL N. 246 al N. 254
Area 1 - Amministrativa
num.part. 10 del 12/02/2018
LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO DI NURAMINIS PER LE ATIVITA'/MANIFESTAZIONI REALIZZATE NELL'ANNO 2017 EMESSI MANDATI N. 371 e N. 372
Area 1 - Amministrativa
num.part. 9 del 12/02/2018
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA FATICONI DI CAGLIARI PER NOLEGGIO APPARECCHIO MULTIFUNZIONE CANON IR 4570 IN DOTAZIONE DELL'UFFICIO DEMOGRAFICO- PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2017- emesso mandato n. 513
Area 4 - Sociale
num.part. 12 del 09/02/2018
Liquidazione piani personalizzati L.162/98 ai beneficiari - Periodo Ottobre-Novembre-Dicembre e contributi 2017 in favore di n. 3 beneficiari e periodo Novembre-Dicembre e contributi 2017 in favore di n. 1 beneficiario. EMESSI MANDATI DAL N. 241 Al n. 244
Area 3 - Tecnica
num.part. 17 del 08/02/2018
Liquidazione fattura per la fornitura di un nuovo tappeto autoposante per la palestra comunale - ditta STYLARTE DI MARIO PIGA con sede in VIA CONVENTO 30 - 08100 NUORO (NU) P.I. 01073530915; CIG: Z8620D4721 EMESSO MANDATO N. 152
Area 3 - Tecnica
num.part. 16 del 31/01/2018
"Lavori di Manutenzione straordinaria della scuola materna di via Donori - Progetto Iscol@ Asse II" - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE SAL n. 2 A FAVORE della ditta Mel. Fer. di Meleddu Vittorio. EMESSO MANDATO N. 136 e N. 137
Area 4 - Sociale
num.part. 11 del 29/01/2018
L.R 11/85, L.R 27/83 e L.R. 20/97. Liquidazione assegni e rimborso spese viaggio e soggiorno periodo gennaio-marzo 2017 in favore di n. 1 beneficiario L.R. 11/85, periodo Novembre-Dicembre 2017 in favore di n. 3 beneficiari della L.R 11/85 e n. 6 beneficiari della L.R 27/83; Liquidazione provvidenze periodo Novembre 2017 in favore di n. 1 beneficiario L.R. 20/97 e periodo Novembre-Dicembre 2017 in favore di n. 24 beneficiari L.R. 20/97 EMESSI MANDATI DAL N. 162 al n. 170 dal n. 171 al 186 - dal n. 197 al n. 208 dal n. 244 al n. 245
Area 4 - Sociale
num.part. 10 del 25/01/2018
L.R9/2004 Provvidenze a favore di persone affette da neoplasie maligne. Liquidazione in favore di N° 5 beneficiari, anno 2017 EMESSI MANDATI DAL N. 125 AL N. 129.
Area 4 - Sociale
num.part. 9 del 25/01/2018
Liquidazione piani personalizzati L.162/98 ai beneficiari - Periodo Novembre-Dicembre e contributi 2017 in favore di n. 18 beneficiari, periodo Ottobre-Novembre-Dicembre e contributi 2017 in favore di n. 10 beneficiari, periodo Novembre 2017 in favore di n. 1 beneficiario EMESSI MANDATI DAL N. 96 AL N. 124
Area 4 - Sociale
num.part. 8 del 25/01/2018
Liquidazione piani personalizzati L.162/98 alle cooperative sociali delegate alla riscossione - Periodo Novembre-Dicembre 2017 in favore di n. 4 Cooperative Sociali (Coop. KCS Caregiver, Coop. Strategie, Coop. Lago e Nuraghe, Alfa Beta Onlus) e periodo Ottobre-Novembre- Dicembre 2017 in favore di n. 2 Coop MARZO erative sociali (Coop. Passaparola, Servizi Sociali - Società Cooperativa Sociale)EMESSI MANDATI DAL N. 306 Al N. 345 DELL' 8 MARZO 2018
Area 1 - Amministrativa
num.part. 8 del 24/01/2018
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA GIESSE PER FORNITURA VESTIARIO POLIZIA LOCALE- CIG: ZC1213867D EMESSO MANDATO N. 286 DEL 27.02.2018
Area 4 - Sociale
num.part. 7 del 24/01/2018
Liquidazione fattura alla Coop. Lago e Nuraghe per servizio Gestione Comunità Alloggio per Anziani - mese di Dicembre 2017 EMESSO MANDATO N. 95
Area 4 - Segreteria
num.part. 4 del 24/01/2018
Liquidazione fattura alla Società Beta Formazione s.rl. per formazione continua personale Ufficio tecnico comunaleEMESSIO MANDATO N. 134
Area 4 - Segreteria
num.part. 3 del 24/01/2018
Liquidazione fattura alla Società La Formazione di Schirò per corso di Formazione Anticorruzione - emesso mandato n. 133 -
Area 4 - Segreteria
num.part. 2 del 24/01/2018
Liquidazione fattura alla Ditta MediaConsult per partecipazione al Seminario "Esercitazione acquisizione sul MEPA" emessi mandati n.131/132
Area 4 - Segreteria
num.part. 1 del 24/01/2018
Liquidazione fattura alla Ditta CONSIFED SAS per partecipazione al Seminario "Il ruolo dell'Economo Comunale nelle PP.AA." del Responsabile dell'Area 2 - emesso mandato n.130-
Area 3 - Tecnica
num.part. 15 del 23/01/2018
Liquidazione fatture Enel Edifici pubblici - Dicembre e chiusura 2017. Emesso Mandato da n 1144 a 1146
Area 3 - Tecnica
num.part. 14 del 23/01/2018
Liquidazione fatture alla ditta Verizon per servizio voce + dati del SOLO Palazzo Comunale mese di dicembre 2017. Emesso mandato n 889
Area 3 - Tecnica
num.part. 13 del 23/01/2018
Liquidazione fatture alla ditta Verizon per servizio voce + dati del SOLO Palazzo Comunale mese di novembre 2017. emesso mandato 889

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