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DIPENDENTI COMUNALI
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Servizi Generali n.56 del 01/04/2014
ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 25 MAGGIO 2014 - AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE COMUNALE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONE SUDDETTE. |
8.592,60€ |
2014 |
DIPENDENTI COMUNALI
Servizi Generali n.56 del 01/04/2014
8.592,60€
2014
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Cooperativa sociale Kcs Caregiver
Via Manzoni 7
Bergamo
PIVA: 02125100160
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Servizi Generali n.63 del 17/04/2014
Procedura aperta con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa per l'affidamento del servizio di Segretariato Sociale. Aggiudicazione definitiva. |
33.700,00€ |
2014 |
Cooperativa sociale Kcs Caregiver
Servizi Generali n.63 del 17/04/2014
33.700,00€
2014
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CABONI F.lli srl
Via Cagliari 22b
09034 -
Villasor (CA)
PIVA: 00250210929
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Area Tecnico - Manutentiva n.1 del 10/04/2014
Affidamento incarico per fornitura irrigatori posizionati nelle aree verdi del comune di Nuraminis e frazione di Villagreca (piazzette Via Donori, via Satta, via Nazionale e S. Pertini) |
246,03€ |
2014 |
CABONI F.lli srl
Area Tecnico - Manutentiva n.1 del 10/04/2014
246,03€
2014
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FATICONI SPA
Via Calamattia N. 10
09100 -
Cagliari (CA)
CF: 01117510923
PIVA: 01117510923
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Servizi Tecnici n.28 del 09/04/2014
Affidamento servizio noleggio fotocopiatore multifunzione, in dotazione all'Area Tecnica, alla ditta Faticoni spa tramite ordine diretto sul MePa |
1.171,20€ |
2014 |
FATICONI SPA
Servizi Tecnici n.28 del 09/04/2014
1.171,20€
2014
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GERSIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
Via Grazia Deledda ,2
09070 -
Milis (OR)
PIVA: 00669500951
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Servizi Generali n.29 del 17/02/2014
Impegno di spesa per servizio RSA Capoterra per n. 1 utente - periodo Gennaio/Marzo 2014 |
4.674,59€ |
2014 |
GERSIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
Servizi Generali n.29 del 17/02/2014
4.674,59€
2014
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EQUITALIA NORD SPA
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Servizi Generali n.59 del 14/04/2014
Impegno spesa e contestuale liquidazione quota associativa "ANCI" (Associazione Nazione Comuni Italiani) anno 2014 |
554,02€ |
2014 |
EQUITALIA NORD SPA
Servizi Generali n.59 del 14/04/2014
554,02€
2014
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RIGENERA SYSTEM
Via Doninzetti 76
09100 -
Cagliari (CA)
CF: 02193240922
PIVA: 02193240922
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Gestione Del Personale n.28 del 03/04/2014
IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO TONER STAMPANTE DCP 7065DN. |
115,90€ |
2014 |
RIGENERA SYSTEM
Gestione Del Personale n.28 del 03/04/2014
115,90€
2014
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PISCI FRANCESCO
Via San Rocco
09025 -
Sanluri (VS)
PIVA: 02797120926
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Servizi Tecnici n.25 del 08/04/2014
Affidamento incarico nolo autospurgo per pulizia della vasca di accumulo delle acque bianche degli alloggi (ex Italcementi) assegnati a canone moderato posti nella via Nazionale 293 |
732,00€ |
2014 |
PISCI FRANCESCO
Servizi Tecnici n.25 del 08/04/2014
732,00€
2014
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TRO.LUX di Trogu p.i. Paolo
Via Giardini 140
09100 -
Cagliari (CA)
PIVA: 02279610923
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Servizi Tecnici n.26 del 09/04/2014
Affidamento incarico lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento a norma degli impianti di illuminazione dei campi di calcio, calcetto e tennis del complesso sportivo di Nuraminis "J.F.K."; |
3.879,60€ |
2014 |
TRO.LUX di Trogu p.i. Paolo
Servizi Tecnici n.26 del 09/04/2014
3.879,60€
2014
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TELECOM ITALIA S.p.A.
Corso Italia 41
00100 -
Roma (RM)
CF: 00471850016
PIVA: 00471850016
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Servizi Generali n.36 del 03/03/2014
Impegno spesa per le utenze telefoniche TELECOM degli edifici scolastici comunali - anno 2014 |
1.500,00€ |
2014 |
TELECOM ITALIA S.p.A.
Servizi Generali n.36 del 03/03/2014
1.500,00€
2014
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Regione Autonoma della Sardegna