Area 1 - Amministrativa

num.part. 30 del 13/06/2018

Liquidazione fatture alla ditta Atzei Mauro per servizio Trasporto scolastico - periodo Aprile/Maggio 2018 - CIG: 68054399EA. Emesso mandato 1233.

Area 1 - Amministrativa

num.part. 29 del 12/06/2018

Liquidazione differenza fattura n. 170B del 21.02.2018 alla Ditta L'Arcobaleno di Muggianu per fornitura libri Biblioteca Comunale - CIG: Z1F2190EBE. Emesso mandato 1234.

Area 4 - Sociale

num.part. 38 del 21/05/2018

Programma regionale R.e.i.s."Aggiudu Torrau" annualità 2016-2017 - Liquidazione mese Aprile 2018 in favore di n. 23 beneficiari. EMESSO MANDATO DA 1022 A 1036

Area 1 - Amministrativa

num.part. 28 del 21/05/2018

Liquidazione fattura alla Ditta Faticoni canone noleggio fotocopiatore in dotazione all'Ufficio Demografico - Periodo Gennaio/Marzo 2018. EMESSO MANDATO 1050.

Area 4 - Sociale

num.part. 37 del 14/05/2018

L.R. 20/97. Liquidazione sussidio economico periodo Aprile-Maggio 2018 in favore di n. 1 beneficiario. emesso mandato n 846

Area 4 - Sociale

num.part. 36 del 14/05/2018

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 122/PA ALLA COOPERATIVA LAGO E NURAGHE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA COMUNITA' ALLOGGIO PER ANZIANI- PERIODO DI RIFERIMENTO APRILE 2018 - CIG: 7268721253. emesso mandato n 863

Area 4 - Sociale

num.part. 35 del 14/05/2018

Programma regionale R.e.i.s."Aggiudu Torrau" - Liquidazione fattura n° 196/2018/V2 alla Ditta Sir Safety System Spa per ordine diretto di acquisto sul MEPA ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 della fornitura dei dispositivi di protezione individuale (DPI) previsti dal D. Lgs. 09.04.2008, n. 81 - CIG ZE52326206. emesso mandato n 860

Area 4 - Sociale

num.part. 34 del 14/05/2018

Programma regionale R.e.i.s."Aggiudu Torrau" - Liquidazione fattura n° 1/18 al Dott. Pancrazi per la fornitura della formazione in materia di sicurezza per lo svolgimento del servizio civico comunale - CIG Z342308FA8. emesso mandato n 856

Area 4 - Sociale

num.part. 33 del 11/05/2018

Programma regionale R.e.i.s."Aggiudu Torrau" - Liquidazione fattura n° 6/18 al Dott. Setzu per la fornitura di visite mediche di idoneità allo svolgimento del servizio civico comunale - CIG Z242308F44. emesso mandato n 858

Area 1 - Amministrativa

num.part. 27 del 11/05/2018

Liquidazione fattura alla Ditta Faticoni per fornitura toner stampante Biblioteca Comunale - CIG: Z0B2335D18. Emesso mandato n 843

Area 1 - Amministrativa

num.part. 26 del 11/05/2018

Liquidazione fattura alla Coop. Lago e Nuraghe per servizio ristorazione scolastica - mese di Aprile 2018 - CIG: 672948203A. Emesso mandato n 841 e n 842

Area 4 - Sociale

num.part. 32 del 10/05/2018

Progetto Ritornare a casa - Liquidazione progetto Ritornare a casa ordinario in favore di n. 1 beneficiario, periodo Marzo-Aprile e contributi I trimestre anno 2018. Emesso mandato n 845

Area 4 - Sociale

num.part. 31 del 10/05/2018

Ritornare a casa - Liquidazione progetto Ritornare a casa ordinario in favore di n. 1 beneficiario, periodo Aprile 2018. Emesso mandato n 844

Area 1 - Amministrativa

num.part. 25 del 08/05/2018

Liquidazione fattura alla Ditta Dog House Trexenta per il servizio di cattura, custodia e mantenimento dei cani randagi - periodo 01.01.2018/30.04.2018 - CIG: 6907889A54. Emesso mandato n 840

Area 1 - Amministrativa

num.part. 24 del 08/05/2018

Liquidazione fatture alla Ditta L'Arcobaleno di Muggianu per fornitura libri e DVD per la Biblioteca Comunale - CIG: Z1F2190EBE. Emesso Mandato n 833

Area 4 - Segreteria

num.part. 6 del 03/05/2018

liquidazione fattura a favore dalla Soc. Myo Spa per la partecipazione delle dipendenti Dott.sse Valeria Serci e Michela Picciau e il Segretario Comunale Dott. Pietro Simone Loi, al Seminario di Formazione "Il nuovo CCNL DEL Comparto funzioni locali ( Relazioni Sindacali, Fondo decentrato e Salario accessorio). Emesso mandato 895

Area 4 - Sociale

num.part. 30 del 26/04/2018

Piani personalizzati L. 162/1998 annualità 2017/gestione 2018 -gestione indiretta: liquidazione in favore di n. 30 beneficiari e in favore delle cooperative delegate alla riscossione da parte di n. 35 beneficiari emessi mandato n dal 658 al 694 e n.699 e dal n 787 a 816

Area 4 - Sociale

num.part. 29 del 26/04/2018

L.R. 12/85 contributi per il trasporto disabili. Liquidazione I° trimestre 2018.emesso mandato n.695

Area 4 - Sociale

num.part. 28 del 20/04/2018

Programma regionale R.e.i.s."Aggiudu Torrau" annualità 2016-2017 - Liquidazione mese Marzo 2018 in favore di n. 17 beneficiari - EMESSI MANDATI DAL N. 606 AL N. 623

Area 1 - Amministrativa

num.part. 23 del 20/04/2018

Liquidazione fattura alla Coop. Lago e Nuraghe per servizio Ristorazione scolastica - mese di Marzo 2018 - CIG: 672948203A. Emesso mandato da n 880 a n 881

Area 4 - Sociale

num.part. 27 del 13/04/2018

LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA LAGO E NURAGHE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA COMUNITA' ALLOGGIO PER ANZIANI- PERIODO DI RIFERIMENTO MARZO 2018 - CIG: 7268721253 emesso mandato 626

Area 4 - Sociale

num.part. 26 del 13/04/2018

Progetto Ritornare a casa: Liquidazione progetto Ritornare a casa ordinario in favore di n. 1 beneficiario, periodo Marzo e contributi I trimestre 2018 EMESSO MANDATO N. 628

Area 4 - Sociale

num.part. 24 del 10/04/2018

Programma di contrasto alle povertà estreme annualità 2015 - attuazione 2016. Liquidazione VI^ mensilità Linea 2. EMESSO MANDATO N. 627

Area 1 - Amministrativa

num.part. 22 del 10/04/2018

Liquidazione fattura alla Ditta Atzei Mauro per servizio trasporto scolastico periodo: 01.03.2018/31.03.2018- EMESSO MANDATO N.507-

Area 1 - Amministrativa

num.part. 21 del 10/04/2018

Liquidazione fattura alla Ditta Faticoni canone noleggio stampante per carte di identità. EMESSO MANDATO N 763