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MELE DANIELE
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Servizi Generali n.92 del 25/06/2013
Progetto Regionale "Ritornare a Casa" . Riconoscimenti. |
16.000,00€ |
2013 |
MELE DANIELE
Servizi Generali n.92 del 25/06/2013
16.000,00€
2013
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Cooperativa sociale Kcs Caregiver
Via Manzoni 7
Bergamo
PIVA: 02125100160
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Servizi Generali n.106 del 29/07/2013
Affidamento diretto secondo procedura in economia del servizio di segretariato sociale alla cooperativa sociale KCS cargive . CIG X1D081AEA5 |
1.857,35€ |
2013 |
Cooperativa sociale Kcs Caregiver
Servizi Generali n.106 del 29/07/2013
1.857,35€
2013
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ADDARI ANTONIO
09028 -
Senorbi
PIVA: 02108670924
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Servizi Generali n.107 del 29/07/2013
Impegno di spesa per acquisto targa di ringraziamento. |
0,00€ |
2013 |
ADDARI ANTONIO
Servizi Generali n.107 del 29/07/2013
0,00€
2013
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MINISTERO DELL'INTERNO EX AGENZIA AUTONOMA SEGRETARI
Piazza Cavour 25
00193 -
Roma
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Gestione Del Personale n.34 del 26/07/2013
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA II TRIMESTRE 2013 |
580,46€ |
2013 |
MINISTERO DELL'INTERNO EX AGENZIA AUTONOMA SEGRETARI
Gestione Del Personale n.34 del 26/07/2013
580,46€
2013
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TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
09100 -
Cagliari (CA)
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Servizi Generali n.105 del 25/07/2013
Impegno di spesa e contestuale liquidazione somme per pubblicazione sul BURAS dell'Avviso Bando per la formazione di graduatoria valevole ai fini dell'assegnazione di n. 4 alloggi in locazione permanente di Edilizia Residenziale Pubblica a canone moderato |
22,26€ |
2013 |
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
Servizi Generali n.105 del 25/07/2013
22,26€
2013
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GERSIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
Via Grazia Deledda ,2
09070 -
Milis (OR)
PIVA: 00669500951
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Servizi Generali n.91 del 25/06/2013
PAGAMENTO RETTA DI DEGENZA PRESSO LA R.S.A. CAPOTERRA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG. XC8081AEA7 |
1.500,00€ |
2013 |
GERSIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
Servizi Generali n.91 del 25/06/2013
1.500,00€
2013
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FATICONI SPA
Via Calamattia N. 10
09100 -
Cagliari (CA)
CF: 01117510923
PIVA: 01117510923
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Servizi Finanziari n.20 del 22/07/2013
Integrazione impegno spesa precedentemente assunto in favore della Ditta Faticoni con la determinazione n. 246 del 07/06/2008 "Determinazione per noleggio fotocopiatore digitale multifunzione Canon Ir 3170 Ci da fornire in dotazione agli Uffici Comunali " e contestuale liquidazione della fattura n. 3065 del 15/07/2013 relativa al canone di noleggio per il secondo trimestre 2013. CIG: X5B0AC4A67. |
389,83€ |
2013 |
FATICONI SPA
Servizi Finanziari n.20 del 22/07/2013
389,83€
2013
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COOP.SOCIALE LAGO E NURAGHE
Via Carlo Sanna 263
09040 -
Senorbi (CA)
CF: 02195850926
PIVA: 02195850926
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Servizi Generali n.95 del 28/06/2013
Affidamento diretto secondo procedura in economia del servizio verifica e monitoraggio Piani L. n. 162/98 annualita' 2012 da realizzarsi nel 2013 alla Coop. Lago e Nuraghe. CIG X330AC4A68 |
3.120,00€ |
2013 |
COOP.SOCIALE LAGO E NURAGHE
Servizi Generali n.95 del 28/06/2013
3.120,00€
2013
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DIVERSI
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Servizi Tecnici n.87 del 02/08/2013
Approvazione delle perizie di variante e rimodulazione quadro economico dell'intervento di Recupero patrimonio pubblico da destinare ad alloggi a canone sociale - ex scuola materna di Villagreca ed ex alloggi Italcementi in Nuraminis - Impresa ASFALT CCP spa di Torino |
21.786,50€ |
2013 |
DIVERSI
Servizi Tecnici n.87 del 02/08/2013
21.786,50€
2013
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DIVERSI
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Servizi Generali n.96 del 28/06/2013
Formale impegno di spesa della PRIMA tranche di finanziamento liquidata dalla RAS per l'anno 2013 per le "Leggi di settore", L.L.R.R.:27/83-11/85-20/97-12/85-9/2004. |
1.500,00€ |
2013 |
DIVERSI
Servizi Generali n.96 del 28/06/2013
1.500,00€
2013
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Regione Autonoma della Sardegna