Comune di Nuraminis
Portale Istituzionale

Area 3 - Tecnica

num.part. 43 del 21/05/2018

Liquidazione fatture fornitura energia elettrica impianti di illuminazione pubblica- SEN Maggior tutela - Gennaio, Febbraio, Marzo e Aprile 2018. emessi mandati da 1114 a 1128

Area 3 - Tecnica

num.part. 42 del 21/05/2018

Liquidazione del servizio di ingegneria attinente al il servizio di redazione di diagnosi energetica, attestato di prestazione energetica, analisi di fattibilità tecnico economica, supporto tecnico amministrativo alla partecipazione del comune di Nuraminis al bando POR FESR Sardegna 2014/2020 - Asse Prioritario IV "Energia sostenibile e qualità della vita" - Azioni 4.1.1 e 4.3.1 - "Interventi di efficientamento energetico negli edifici pubblici e di realizzazione di micro reti nelle strutture pubbliche nella Regione Sardegna, per l'edificio ubicato in Piazza Municipio n. 1 adibito ad Uffici Comunali. CIG: Z422OFB50C. Emesso mandato n 1051

Area 4 - Sociale

num.part. 38 del 21/05/2018

Programma regionale R.e.i.s."Aggiudu Torrau" annualità 2016-2017 - Liquidazione mese Aprile 2018 in favore di n. 23 beneficiari. EMESSO MANDATO DA 1022 A 1036

Area 1 - Amministrativa

num.part. 28 del 21/05/2018

Liquidazione fattura alla Ditta Faticoni canone noleggio fotocopiatore in dotazione all'Ufficio Demografico - Periodo Gennaio/Marzo 2018. EMESSO MANDATO 1050.

Area 3 - Tecnica

num.part. 41 del 15/05/2018

Liquidazione fattura alla ditta, FATICONI SPA per acquisto mediante MEPA di attrezzature hardware e software occorrenti per gli uffici comunali. emesso mandato n 867

Area 3 - Tecnica

num.part. 40 del 15/05/2018

Liquidazione fattura alla ditta, FATICONI SPA per servizio noleggio fotocopiatore multifunzione in dotazione all'Area 3 Tecnica del Comune di Nuraminis. emessi mandati dal n 865 a 866

Area 3 - Tecnica

num.part. 39 del 15/05/2018

Liquidazione fattura alla ditta, FATICONI SPA per acquisto mediante MEPA di attrezzature hardware e software occorrenti per gli uffici comunali. Emesso mandato n 864

Area 4 - Sociale

num.part. 37 del 14/05/2018

L.R. 20/97. Liquidazione sussidio economico periodo Aprile-Maggio 2018 in favore di n. 1 beneficiario. emesso mandato n 846

Area 4 - Sociale

num.part. 36 del 14/05/2018

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 122/PA ALLA COOPERATIVA LAGO E NURAGHE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA COMUNITA' ALLOGGIO PER ANZIANI- PERIODO DI RIFERIMENTO APRILE 2018 - CIG: 7268721253. emesso mandato n 863

Area 4 - Sociale

num.part. 35 del 14/05/2018

Programma regionale R.e.i.s."Aggiudu Torrau" - Liquidazione fattura n° 196/2018/V2 alla Ditta Sir Safety System Spa per ordine diretto di acquisto sul MEPA ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 della fornitura dei dispositivi di protezione individuale (DPI) previsti dal D. Lgs. 09.04.2008, n. 81 - CIG ZE52326206. emesso mandato n 860

Area 4 - Sociale

num.part. 34 del 14/05/2018

Programma regionale R.e.i.s."Aggiudu Torrau" - Liquidazione fattura n° 1/18 al Dott. Pancrazi per la fornitura della formazione in materia di sicurezza per lo svolgimento del servizio civico comunale - CIG Z342308FA8. emesso mandato n 856

Area 4 - Sociale

num.part. 33 del 11/05/2018

Programma regionale R.e.i.s."Aggiudu Torrau" - Liquidazione fattura n° 6/18 al Dott. Setzu per la fornitura di visite mediche di idoneità allo svolgimento del servizio civico comunale - CIG Z242308F44. emesso mandato n 858

Area 1 - Amministrativa

num.part. 27 del 11/05/2018

Liquidazione fattura alla Ditta Faticoni per fornitura toner stampante Biblioteca Comunale - CIG: Z0B2335D18. Emesso mandato n 843

Area 1 - Amministrativa

num.part. 26 del 11/05/2018

Liquidazione fattura alla Coop. Lago e Nuraghe per servizio ristorazione scolastica - mese di Aprile 2018 - CIG: 672948203A. Emesso mandato n 841 e n 842

Area 4 - Sociale

num.part. 32 del 10/05/2018

Progetto Ritornare a casa - Liquidazione progetto Ritornare a casa ordinario in favore di n. 1 beneficiario, periodo Marzo-Aprile e contributi I trimestre anno 2018. Emesso mandato n 845

Area 4 - Sociale

num.part. 31 del 10/05/2018

Ritornare a casa - Liquidazione progetto Ritornare a casa ordinario in favore di n. 1 beneficiario, periodo Aprile 2018. Emesso mandato n 844

Area 3 - Tecnica

num.part. 38 del 08/05/2018

Liquidazione fattura "Servizio di Manutenzione sostituzione di pneumatici sui veicoli di proprietà del Comune di Nuraminis triennio 2017-2019" - Ditta f.lli Pusceddu Claudio e Salvatore snc di Nuraminis Z.I. Is Perderas P.Iva 01529080929. emesso mandato n 873

Area 3 - Tecnica

num.part. 37 del 08/05/2018

Liquidazione fatture per l'affidamento del "Servizio Luce e Servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni" relativa alla Regione Sardegna (Lotto 4) per un periodo di nove anni con modalità Contratto esteso - Ditta Zephyro s.p.a.,con sede in Via Giovanni da Udine, 15 - 20156 Milano - 3 e 4 trimestre 2017. Emesse fatture da n 870 a 872

Area 1 - Amministrativa

num.part. 25 del 08/05/2018

Liquidazione fattura alla Ditta Dog House Trexenta per il servizio di cattura, custodia e mantenimento dei cani randagi - periodo 01.01.2018/30.04.2018 - CIG: 6907889A54. Emesso mandato n 840

Area 1 - Amministrativa

num.part. 24 del 08/05/2018

Liquidazione fatture alla Ditta L'Arcobaleno di Muggianu per fornitura libri e DVD per la Biblioteca Comunale - CIG: Z1F2190EBE. Emesso Mandato n 833

Area 4 - Segreteria

num.part. 6 del 03/05/2018

liquidazione fattura a favore dalla Soc. Myo Spa per la partecipazione delle dipendenti Dott.sse Valeria Serci e Michela Picciau e il Segretario Comunale Dott. Pietro Simone Loi, al Seminario di Formazione "Il nuovo CCNL DEL Comparto funzioni locali ( Relazioni Sindacali, Fondo decentrato e Salario accessorio). Emesso mandato 895

Area 4 - Sociale

num.part. 30 del 26/04/2018

Piani personalizzati L. 162/1998 annualità 2017/gestione 2018 -gestione indiretta: liquidazione in favore di n. 30 beneficiari e in favore delle cooperative delegate alla riscossione da parte di n. 35 beneficiari emessi mandato n dal 658 al 694 e n.699 e dal n 787 a 816

Area 4 - Sociale

num.part. 29 del 26/04/2018

L.R. 12/85 contributi per il trasporto disabili. Liquidazione I° trimestre 2018.emesso mandato n.695

Area 4 - Sociale

num.part. 28 del 20/04/2018

Programma regionale R.e.i.s."Aggiudu Torrau" annualità 2016-2017 - Liquidazione mese Marzo 2018 in favore di n. 17 beneficiari - EMESSI MANDATI DAL N. 606 AL N. 623

Area 1 - Amministrativa

num.part. 23 del 20/04/2018

Liquidazione fattura alla Coop. Lago e Nuraghe per servizio Ristorazione scolastica - mese di Marzo 2018 - CIG: 672948203A. Emesso mandato da n 880 a n 881